Atlaz Wiki

Appearance

NFCom ​

A NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica), modelo 62 é o documento fiscal eletrônico para serviços de comunicação/telecom. Ela substitui os modelos 21 e 22, padronizando o faturamento do setor. Foi instituída pelo Ajuste SINIEF 07/2022 e atualizada por normas posteriores (ex.: Ajuste SINIEF 34/2024), com obrigatoriedade nacional a partir de 01/11/2025. A validade jurídica decorre da assinatura digital do emitente e da autorização de uso pela SEFAZ.

Importante

  • A NFCom substitui integralmente os modelos 21/22 a partir de 01/11/2025.
  • Antes da obrigatoriedade, credenciamento e testes dependem da SEFAZ do seu Estado – confirme sempre com sua SEFAZ.
  • A emissão exige certificado digital A1 da empresa.

Primeiros passos com NFCom ​

Tenha um Certificado Digital modelo A1 válido. De posse do certificado, faça o upload em Configurações → Certificados.

Certificados

  • Na página de Certificados, clique em Adicionar certificado.

Adicionar certificado

Ao clicar em Adicionar certificado, será aberto um modal para envio do seu certificado digital:

  • Nome: identifique o certificado.
  • Arquivo do Certificado: clique em Escolher arquivo e selecione o A1 (pfx/p12).
  • Senha: informe a senha do certificado.

Em seguida, clique em Salvar.


Modal certificado

Após salvar, a página recarrega com os detalhes do certificado inserido:

Certificado salvo

Selecionando o Certificado ​

Depois de adicionar, selecione o certificado que emitirá as NFCom em Configurações → Dados da empresa.

Dados empresa menu

Na seção Dados cadastrais, escolha o Certificado digital e, ao final da página, clique em Atualizar dados.

Dados empresa certificado

Adicionando Produtos ​

Antes de emitir a NFCom, cadastre os Produtos/Serviços que serão faturados (serviços oferecidos em seus planos entram aqui para posterior inclusão nas notas).

Exemplo: o provedor oferece aos clientes provimento de internet e acesso a streamings. Mesmo com diversos planos/velocidades, há dois produtos principais: Acesso à internet (SCM) e SVA. Em muitos cenários, basta cadastrar esses dois produtos e vinculá-los aos planos conforme a operação do provedor. Caso necessário, crie quantos produtos desejar e vincule aos planos conforme sua necessidade.

Acesse NFCom → Produtos e clique no botão Adicionar produto ao carregar a página.

Menu produtos NFCom

Atenção fiscal

O Atlaz não se responsabiliza por configurações tributárias incorretas.
Consulte sua contabilidade para parametrizar corretamente cada produto conforme a legislação.

Preencha:

  • Nome do produto/serviço.
  • cClass e Unidade de medida conforme orientação da contabilidade.
  • ICMS, PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL conforme o enquadramento fiscal do serviço.

CFOP do produto

O CFOP utilizado na NFCom será obtido do cadastro do assinante, a partir do campo CFOP da ficha do cliente.

Regras de tributação nos itens

A NFCom considera os tributos no item.
Campos não preenchidos não constam no XML.
Campos preenchidos com 0 indicam alíquota zero (ex.: benefício fiscal).
Sempre valide com sua contabilidade conforme o Manual de Orientação ao Contribuinte da NFCom.

Após preencher, clique em Criar Produto.

Criar produto

Após salvar, a lista Produtos exibirá o item cadastrado:

Listagem produtos

Configurando a NFCom ​

Após cadastrar os produtos, configure os parâmetros gerais da NFCom.

Configurações NFCom

Na seção Dados para emissão de NFCom, preencha:

  • Ambiente: escolha entre homologação ou produção. Em homologação, as emissões são apenas de teste e não geram incidência de impostos.
  • Série: selecione a série utilizada (ex.: 1 ou 2).
  • Número da última NFCom: se já emitiu NFCom fora do Atlaz na mesma série, informe aqui o último número utilizado; se nunca emitiu, deixe em branco.
  • Competência: defina se a competência da nota será baseada no mês de vencimento do boleto ou no mês de emissão da nota.
  • Informações adicionais: texto livre com observações a serem exibidas na nota.

Na seção IBPT, preencha os dados conforme orientação da sua contabilidade.

Configurando os produtos ​

Você pode configurar produtos e definir porcentagens em três níveis:

  1. Ficha do Assinante
  2. Plano
  3. Configurações da NFCom (nível da filial)

Ordem de prioridade

A prioridade é aplicada nesta ordem:

  1. Produto na Ficha do Assinante
  2. Produto no Plano
  3. Produto nas Configurações da NFCom (padrão da filial)

Ou seja, configurações específicas do assinante sobrepõem as do plano, que sobrepõem as configurações gerais.

Fluxo de Prioridade ​

Configuração padrão por filial ​

Config produtos padrão

Na seção Produtos para criação em massa, defina a porcentagem de cada produto sobre o valor do boleto para emissões automáticas ou em lote.

Exemplo – boleto de R$ 100,00:

  • Produto SCM – Serviços de Comunicação Multimídia: 60% → base de R$ 60,00
  • Produto TIPO SVA: 40% → base de R$ 40,00
  • Total: R$ 100,00

Uso recomendado

Essa configuração funciona como padrão quando não houver:

  • configuração de NFCom no Plano vinculado ao boleto; nem
  • personalização na Ficha do Assinante.

Use este padrão para a maioria dos casos e personalize apenas quando necessário (PJ, contratos específicos etc.).

Configurando ambiente de emissão ​

Para definir o ambiente (Produção ou Homologação), acesse NFCom → Configurações, escolha o Ambiente desejado e clique em Salvar.

Tipo de ambiente

Atenção ao ambiente

No ambiente de Homologação, as notas são apenas de teste e não possuem valor fiscal.
No ambiente de Produção, as notas são transmitidas à SEFAZ, possuem validade fiscal e geram incidência de impostos.

Configurando os produtos nos planos ​

Você pode vincular produtos diretamente ao Plano.
Assim, nas emissões em massa ou automáticas, o sistema utilizará os produtos conforme o plano associado ao boleto.

Acesse Configurações → Planos e selecione o plano desejado.

Planos

Ao editar o plano, localize a seção Configuração da NFCom e informe:

  • Os produtos vinculados ao plano;
  • As porcentagens de cada produto sobre o valor do boleto do cliente.

Config NFCom no plano

Boas práticas

Não é necessário criar um produto específico para cada plano.
Produtos genéricos como SCM e SVA podem ser reutilizados em diferentes planos, inclusive em combinações com 3 ou mais produtos.

Limite da configuração do plano

Se o boleto do cliente não for criado automaticamente, ele não ficará vinculado ao plano, e as configurações de NFCom do plano não serão aplicadas.
Ao desmarcar Calcular valores automaticamente na criação do carnê, o boleto é desvinculado do plano.

Personalizando produto no assinante ​

Para assinantes que precisam de configuração específica (por exemplo, PJ com divisão de produtos diferenciada):

  1. Localize o cadastro do assinante.
  2. Clique em Editar.
  3. No final da ficha, encontre a seção de Configurações NFCom.
  4. Defina os produtos personalizados e as porcentagens para aquele assinante.
  5. Clique em Salvar.

Buscar assinante

Editar assinante

Config NFCom no assinante

Personalização avançada

  • Esta configuração sobrescreve as definições da NFCom no Plano e nas Configurações gerais apenas para este assinante.
  • A soma das porcentagens não pode ultrapassar 100% e, se ficar abaixo, o sistema não complementa automaticamente.
  • Utilize apenas quando houver exigência contábil específica.
  • Não altera notas já emitidas; vale somente para novas emissões após salvar.

Criando notas modelo 62 de forma avulsa (NFCom) ​

Com os produtos cadastrados, acesse NFCom → Criar:

Criar NFCom avulsa

Na criação da nota avulsa:

  • Cliente: selecione o tomador do serviço.
  • Série: vem da configuração padrão.
  • Data de competência: período de referência do serviço.
  • Data de vencimento: vencimento da cobrança.
  • Data de uso: referência do período de uso do assinante.

Nos Itens, adicione os produtos cadastrados, informe o valor unitário e, se houver, o desconto.
Finalize em Criar NFCom.

Itens NFCom avulsa


Depois, acompanhe o status em NFCom → Notas.

Nota avulsa

A nota avulsa não é vinculada a boleto.
Por isso, não utilize porcentagens: informe diretamente os valores dos itens.
Para ajustar as casas decimais, complete com zeros à direita até chegar ao valor correto.

Criação de notas em massa ​

Para gerar notas em lote, acesse NFCom → Criar em massa:

Criar em massa

Em seguida:

  1. Aplique os filtros desejados (boletos pagos/abertos, caixa, período etc.).
  2. Visualize as cobranças retornadas.
  3. Selecione as cobranças que deseja faturar.
  4. Clique em Gerar (nº de cobranças selecionadas) NFCom.

Filtros em massa

Regras de aplicação

Quando existir produto personalizado na ficha do assinante, ele será utilizado.
Na ausência dessa personalização, o sistema usará as configurações dos Planos; se ainda assim não houver, utilizará as configurações da NFCom → Configurações (padrão da filial).

Listagem de Notas ​

As notas são agrupadas por competência.
Para visualizar, acesse NFCom → Notas.

Lista de competências

Para ver as notas de uma competência específica, clique no botão Visualizar notas na linha desejada.

Listagem de notas

Impressão dos DANFE-COM em massa ​

Para imprimir os DANFE-COM das NFCom de uma competência:

  1. Acesse NFCom → Notas.
  2. Na linha da competência, clique em Imprimir DANFEs.

Imprimir DANFEs

Download dos XML das notas ​

Para baixar os XML em massa:

  1. Acesse NFCom → Notas.
  2. Na linha da competência, clique em Baixar XMLs.
  3. Os arquivos serão baixados em um único .zip contendo todos os XML da competência.

Baixar XMLs

Cancelamento em massa de NFCom ​

Para cancelar várias NFCom de uma vez:

  1. Acesse NFCom → Notas.
  2. Selecione a competência desejada.
  3. Marque as notas a serem canceladas usando as caixas de seleção.
  4. No menu de ações em lote, escolha Cancelar.
  5. Clique no botão Executar (ícone de play).

Cancelar em massa

Cancelamento em massa

Serão enviados pedidos de cancelamento apenas para notas Autorizadas, dentro do prazo e regras da SEFAZ.
Notas fora do prazo ou com inconsistências podem retornar como Rejeitadas e devem ser tratadas individualmente.

Atualização em massa de NFCom ​

A opção Atualizar em massa força o reprocessamento de notas que:

  • estão como Rejeitadas; ou
  • estão com status de Erro;

e que já tiveram ajustes nas configurações (certificado, CFOP, produtos, dados do tomador, ambiente, etc.).

Passo a passo:

  1. Acesse NFCom → Notas.
  2. Selecione a competência desejada.
  3. Filtre, se quiser, por status Rejeitada ou Erro.
  4. Marque as notas a serem atualizadas.
  5. Selecione Atualizar no menu de ações em lote.
  6. Clique em Executar (ícone de play).

Atualizar em massa

Após isso:

  • As notas voltam para Aguardando transmissão.
  • O sistema reenviará utilizando as configurações corrigidas.

Atualização em massa

Use essa função apenas após corrigir a causa da rejeição ou erro.
Se o problema não for sanado (ex.: CFOP incorreto, certificado errado, ambiente inadequado), as notas continuarão falhando.

Como verificar o motivo de rejeição ou erro da NFCom ​

Quando uma NFCom estiver com status Rejeitada ou Erro, é possível consultar o motivo detalhado:

  1. Acesse NFCom → Notas.
  2. Selecione a competência desejada.
  3. Localize a nota com status Rejeitada ou Erro.
  4. Clique no ícone de visualização (olho).

Motivo rejeição

Na parte inferior da tela serão exibidas as Tentativas de envio, com:

  • Data da tentativa;
  • Tipo (Transmissão, Retorno etc.);
  • Resposta (mensagem da SEFAZ ou do validador);
  • Botão Ver detalhes.

Ao clicar em Ver detalhes:

  • Aba Requisição – mostra o XML enviado para a SEFAZ.
  • Aba Resposta:
    • Para notas Rejeitadas: exibe o XML de retorno com código e mensagem da SEFAZ (ex.: CNPJ divergente, CFOP inválido, série incorreta).
    • Para notas com Erro: mostra a mensagem gerada antes da transmissão, geralmente relacionada à validação ou configuração incorreta.

Analisar rejeição/erro

Utilize essas informações para identificar exatamente o problema (dados do emitente, certificado, CFOP, produtos, percentuais, ambiente etc.).
Depois de corrigir, use Atualizar ou Atualizar em massa para que a nota volte a Aguardando transmissão e seja reenviada corretamente.

Status ​

Principais status exibidos:

  • Autorizada: nota validada, transmitida e autorizada pela SEFAZ.
  • Rejeitada: enviada, porém não aceita pela SEFAZ (ver motivo).
  • Aguardando transmissão: nota validada internamente, aguardando envio.
  • Aguardando cancelamento: solicitação de cancelamento pendente de retorno da SEFAZ.
  • Cancelada: nota autorizada que foi cancelada com sucesso.
  • Erro: falha na validação ou processamento antes do envio à SEFAZ.

Status NFCom

Orientações oficiais ​

Documentação oficial

  • A obrigatoriedade nacional está prevista para 01/11/2025.
  • Consulte sempre o Portal NFCom e o site da SEFAZ do seu Estado para credenciamento, ambientes e manuais atualizados.

Suporte Atlaz

Em caso de dúvidas sobre a NFCom, fale com nosso
suporte pelo WhatsApp.

Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h (exceto feriados nacionais).